2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《北京市手机彩票网地震局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办字〔2019〕52号)，北京市手机彩票网地震局(简称区地震局)为区政府直属事业单位，相当正处级，归口区应急管理局管理。内设办公室、监测震防科、防灾建设科3个科室。

1、办公室。

负责机关政务、文电收发阅办工作。负责领导批示、指示和会议决定等重要事项的督办工。负责政务公开和信息工作；负责重要文稿起草、文书档案整理归档工作。负责机关重要印鉴、车辆使用管理工作。承担建议、议案、提案、信访的办理及对外接待联络工作。负责组织协调有关重要会议和重大活动。承担机关相关后勤保障工作。

2、监测震防科。

负责区地震观测网点的建设、维护和管理工作。负责监测数据的采集管理、分析会商及提出地震预测意见。负责微、宏观异常情况跟踪调查工作。负责配合上级或相关部门做好区活断层探测及地震小区划工作。负责防震减灾信息平台的建设与管理工作。参与制定地震灾区重建规划。

3、防灾建设科。

会同有关部门规划地震应急避难场所，负责地震应急避难场所的建设、认定、审核，维护管理已建地震应急避难场所。会同有关部门建立社区地震应急志愿者队伍，指导区属单位和居民进行地震应急演练。会同有关部门建立基层地震灾情速报队伍，组织地震灾害调查与损失评估。

主要职责：

(1)贯彻执行国家和北京市手机彩票网防震减灾方面的方针政策、法律法规。

(2)负责本区地震观测网点的建设、维护和管理工作。

(3)负责地震监测数据的采集管理、分析会商，微、宏观异常情况跟踪调查及提出地震预测意见。

(4)配合相关部门做好区活断层探测及地震小区划工作。

(5)会同有关部门规划地震应急避难场所，负责地震应急避难场所的建设、认定、审核，维护管理已建地震应急避难场所。

(6)会同有关部门建立社区地震应急志愿者队伍，指导区属单位和居民进行地震应急演练。

(7)会同有关部门建立基层地震灾情速报队伍，组织地震灾害调查与损失评估；

(8)负责防震减灾信息平台的建设与管理工作。

(9)指导街乡做好防震减灾工作。

(10)完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

参公事业编制11人，实际11人；聘用人员1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计566.82万元，比上年减2.45万元，下降0.43%。主要原因：进一步加强资金节约使用。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计561.72万元，比上年增加39.97万元，增 长7.66%，其中：财政拨款收入561.72万元，占收入合计 的100.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 565.87万元，比上年增加41.97万元，增长8.01%，其中：基本支出388.47万元，占支出合计的 68.65%；项目支出177.40万元，占支出合计的 31.35%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计564.62万元，比上年增加37.82万元，增长7.18%。主要原因：为强化防震减灾效果，地震事务相关经费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出564.62万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 37.22万元，占本年财政拨款支出6.59%；卫生健康支出 24.49万元，占本年财政拨款支出4.34%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出502.91万元，占本年财政拨款支出89.07%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减1.63万元，下降100.00%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算37.22万元，比2022年度年初预算增加1.45万元，增长4.05%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算37.22万元，比2022年度年初预算增加1.45万元，增长4.05%。主要用于：发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算24.49万元，比2022年度年初预算增加0.01万元，增长0.06%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算24.49万元，比2022年度年初预算增加0.01万元，增长0.06%。主要用于：缴纳人员医疗保险。

4、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算502.91万元，比2022年度年初预算增加59.61万元，增长13.45%。其中：

“应急管理事务”(款)2022年度决算6.67万元，比2022年度年初预算增加0.12万元，增长1.83%。

“地震事务”(款)2022年度决算384.79万元，比2022年度年初预算增加59.79万元，增长22.15%。主要用于应急避难场所维护、维修，地震应急演练，灾情速报员培训等。

“自然灾害防治”(款)2022年度决算111.45万元，比2022年度年初预算减少0.3万元，下降0.02%。主要用于第一次自然灾害普查地震普查。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费仅包括本单位范围。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.97万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.45万元 减少4.48万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.10万元减少0.10万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.97万元，比2022年度年初预算数5.36万元减少4.39万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未产生公务用车购置费，2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.97万元，比2022年度年初预算数5.3万元减少4.39万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.32万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计24.73万元,比上年增加5.81万元,增加原因:机关运行经费合理波动。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额112.26万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出112.26万 元。授予中小企业合同金额112.26万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额112.26万元，占政府采购支 出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，45.65万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他公共一般服务支出(项)：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外的其他其他用于公共安全方面的支出。

10、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

11、科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

12、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)机关服务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。为单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

22、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

23、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

24、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

25、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理的方面的支出。

26、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防事务支出(项)：反映除上述项目外的其他用于消防救援方面的支出。

27、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

28、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项)：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

29、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

30、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项)：反映地震应急救援方面的支出，包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

31、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)：反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)。

32、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

33、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)：反映防治地质灾害方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

北京市手机彩票网地震局整体绩效目标良好。能够严格财政预算资金使用，加强预算执行，确保财政资金安全合规有效。注重做好资金使用绩效管理，提高资金使用效益。对项目支出进行全过程绩效管理，进行有效控制，确保项目资金达到预定的绩效目标。2022年我局严格贯彻落实防震减灾各项部署要求，加强地震监测预报管理，保障地震观测设备正常运转，积极开展年度震情跟踪、震情会商，做好各项应急处置工作，做好地震应急演练、应急避难场所维护维修、自然灾害风险普查等工作，在各项资金使用过程中，强化风险防控，注重加强绩效管理，较好地完成了各项工作任务。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

朝阳全国第一次自然灾害普查地震普查经费

主管部门

手机彩票网应急管理局

实施单位

手机彩票网地震局

项目负责人

董彦迪

联系电话

64619850

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

111.75

111.45

10

99.73%

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

指标值

完成值

产出指标

数量指标

活断层补充调查

1份

1份

10

编制区级1:5万活动断层分布图

1幅

1幅

10

编制区级1:25万区域地震构造图

1幅

1幅

10

5

场地类型分析与编制区级1:25万场地类型分区图

1幅

1幅

5

质量指标

开展场地地震工程地质条件钻孔探测

好坏

好

10

成本指标

野外数据质检、最终数据质检

2.92万元

2.92万元

5

效益指标

社会效益指标

符合社会期待

90%

90%

20

满意度

服务对象满意度指标

普查结果满意度

90%

90%

20

总分

100

填表人： 陈楠 联系电话：64619850 填写日期：2023.2.6

附件：北京市手机彩票网地震局2022年部门决算

北京市手机彩票网地震局

地震局2022年其他自评表